问题已解决
檸檬云管理費用調(diào)賬到營業(yè)成本70萬,但是利潤表沒有取到這筆數(shù),已結(jié)賬,按錯誤的利潤表納稅申報表申報了怎么調(diào)整



你好,你當(dāng)時的賬務(wù)處理怎么做的?
2023 10/12 11:31

84785026 

2023 10/12 11:34
借管理費用-研發(fā)費用 -70萬
貸主營業(yè)務(wù)成本-免稅成本 70萬

郭老師 

2023 10/12 11:35
你好,你不對呀,你這個是減少了主營業(yè)務(wù)成本。

郭老師 

2023 10/12 11:35
管理費用會增加,主營業(yè)務(wù)成本會減少。做了這個之后。

84785026 

2023 10/12 11:37
嗷是借管理費用負(fù)的70萬,然后借主營業(yè)務(wù)成本70萬

郭老師 

2023 10/12 11:37
這是正確的。你看一下你的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了損益嗎?

84785026 

2023 10/12 11:39
是這筆,但是就那個77萬的利潤表沒體現(xiàn)
FAILED

郭老師 

2023 10/12 11:40
哦,結(jié)轉(zhuǎn)了損益類的科目了,本年利潤沒有。

84785026 

2023 10/12 11:44
這筆分錄
FAILED

郭老師 

2023 10/12 11:46
找你軟件售后看一下公式是不是有問題。

84785026 

2023 10/12 11:49
就是說沒有取到數(shù),已經(jīng)結(jié)賬了,22年的,本來應(yīng)該是虧損60萬,但是錯的利潤表是盈利9萬,然后按錯的利潤表納稅申報了應(yīng)該怎么做

郭老師 

2023 10/12 11:52
你找你軟件售后給你修改一下公式,調(diào)整成正確的報表,然后你再去更正申報

84785026 

2023 10/12 11:53
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 10/12 11:53
不用客氣,工作愉快。
