問(wèn)題已解決

老師，公司人員離職，之前交的社保因基數(shù)調(diào)整退回的單位和個(gè)人之前交的費(fèi)用如何做賬？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 12:25
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是誰(shuí)負(fù)擔(dān)的呢？
2023 10/12 12:26
84784964
2023 10/12 12:26
有單位和個(gè)人負(fù)擔(dān)的，都有
東老師
2023 10/12 12:26
個(gè)人的計(jì)入其他應(yīng)收款? 公司的計(jì)入管理費(fèi)用
84784964
2023 10/12 12:27
可以做下詳細(xì)分錄嗎
東老師
2023 10/12 12:28
借管理費(fèi)用（公司部分）其他應(yīng)收款（個(gè)人部分） 貸銀行存款
84784964
2023 10/12 13:13
不是收到退的費(fèi)用嗎老師
84784964
2023 10/12 13:13
用負(fù)數(shù)嗎老師？
東老師
2023 10/12 13:15
哦哦，抱歉退費(fèi)就沖減費(fèi)用就行
84784964
2023 10/12 13:18
老師，就是退的這個(gè)單位的和個(gè)人的在10月份社保單上直接扣減了，交社保費(fèi)是按扣掉單位和個(gè)人的交的
84784964
2023 10/12 13:19
這樣如何做賬呢
東老師
2023 10/12 13:20
那你計(jì)提社保的時(shí)候按照沖減后的計(jì)提就行了
84784964
2023 10/12 13:45
那這個(gè)人已經(jīng)不在單位了，按照工資單應(yīng)交的社保費(fèi)要比扣減掉這個(gè)人的要多，我要怎么扣減個(gè)人的和單位的呢老師
東老師
2023 10/12 13:46
你收到的錢(qián) 就直接沖銷費(fèi)用
84784964
2023 10/12 14:33
老師，不是從這個(gè)月要交的社保費(fèi)自動(dòng)扣減了嗎
東老師
2023 10/12 14:34
就是從本月扣除的。
84784964
2023 10/12 14:35
如辭職的這個(gè)人單位交企業(yè)養(yǎng)老退了21.76.企業(yè)失業(yè)退了1.9，工傷退了2.4，個(gè)人養(yǎng)老退了10.88，個(gè)人失業(yè)退了0.84，如何做賬呢
東老師
2023 10/12 14:37
公司部分沖減費(fèi)用，個(gè)人部分記入營(yíng)業(yè)外收入
84784964
2023 10/12 14:48
怎么做帳呢老師，可以寫(xiě)下詳細(xì)分錄嗎
東老師
2023 10/12 14:49
借銀行存款 貸管理費(fèi)用（公司部分）營(yíng)業(yè)外收入（個(gè)人部分）
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