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問題已解決
老師如果小規(guī)模開了專票，應(yīng)交稅費(fèi)的分錄是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
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應(yīng)交稅費(fèi)的分錄是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023 10/12 15:49
84784948 
2023 10/12 15:51
一般納稅人開具簡易計(jì)稅專票，是不是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
冉老師 
2023 10/12 15:53
一般納稅人開具簡易計(jì)稅專票，是不是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
?是的，一般納稅人寫的是銷項(xiàng)稅
84784948
2023 10/12 15:54
企業(yè)8月1號由小規(guī)模升級為一般納稅人，6月開具3個點(diǎn)的專票，8月紅沖此張發(fā)票，9月又開具同樣金額和稅率的發(fā)票，9月是不是按照一般納稅人正常申報(bào)即可
冉老師
2023 10/12 15:55
9月是按照一般納稅人正常申報(bào)即可
84784948
2023 10/12 16:08
老師6月計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅10萬，8月紅沖的時候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅-10萬，9月一般納稅人時如果計(jì)入銷項(xiàng)稅額那原來簡易計(jì)稅下面就不平了
冉老師
2023 10/12 16:12
跟審報(bào)表的嗎，學(xué)員
84784948
2023 10/12 16:13
按道理我6月開具，已經(jīng)繳納了稅款，8月紅沖，9月重新開具不用繳納稅款了，但是正常申報(bào)的話還是會繳納稅款
冉老師
2023 10/12 16:14
稅率一樣的嗎，重新開具的話
84784948
2023 10/12 16:16
一樣的，和原來一模一樣的一張發(fā)票
冉老師
2023 10/12 16:23
那不應(yīng)該有稅額的
84784948
2023 10/12 16:25
但是我申報(bào)的時候是有稅的，
冉老師
2023 10/12 16:30
這個有問題，填寫有問題嗎
84784948
2023 10/12 16:31
9月份就只開了一張?jiān)瓉砑t沖的那張正數(shù)發(fā)票
冉老師
2023 10/12 16:35
確實(shí)有問題，可能系統(tǒng)問題，咨詢一下你們專管員
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