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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師如果小規(guī)模開了專票，應(yīng)交稅費(fèi)的分錄是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
應(yīng)交稅費(fèi)的分錄是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023 10/12 15:49
84784948 
2023 10/12 15:51
一般納稅人開具簡(jiǎn)易計(jì)稅專票，是不是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
冉老師 
2023 10/12 15:53
一般納稅人開具簡(jiǎn)易計(jì)稅專票，是不是寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
?是的，一般納稅人寫的是銷項(xiàng)稅
84784948
2023 10/12 15:54
企業(yè)8月1號(hào)由小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人，6月開具3個(gè)點(diǎn)的專票，8月紅沖此張發(fā)票，9月又開具同樣金額和稅率的發(fā)票，9月是不是按照一般納稅人正常申報(bào)即可
冉老師
2023 10/12 15:55
9月是按照一般納稅人正常申報(bào)即可
84784948
2023 10/12 16:08
老師6月計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅10萬(wàn)，8月紅沖的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅-10萬(wàn)，9月一般納稅人時(shí)如果計(jì)入銷項(xiàng)稅額那原來(lái)簡(jiǎn)易計(jì)稅下面就不平了
冉老師
2023 10/12 16:12
跟審報(bào)表的嗎，學(xué)員
84784948
2023 10/12 16:13
按道理我6月開具，已經(jīng)繳納了稅款，8月紅沖，9月重新開具不用繳納稅款了，但是正常申報(bào)的話還是會(huì)繳納稅款
冉老師
2023 10/12 16:14
稅率一樣的嗎，重新開具的話
84784948
2023 10/12 16:16
一樣的，和原來(lái)一模一樣的一張發(fā)票
冉老師
2023 10/12 16:23
那不應(yīng)該有稅額的
84784948
2023 10/12 16:25
但是我申報(bào)的時(shí)候是有稅的，
冉老師
2023 10/12 16:30
這個(gè)有問(wèn)題，填寫有問(wèn)題嗎
84784948
2023 10/12 16:31
9月份就只開了一張?jiān)瓉?lái)紅沖的那張正數(shù)發(fā)票
冉老師
2023 10/12 16:35
確實(shí)有問(wèn)題，可能系統(tǒng)問(wèn)題，咨詢一下你們專管員
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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