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問(wèn)題已解決
老師，個(gè)體戶把1%的普票開(kāi)成3%了，沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)。申報(bào)增值稅按開(kāi)票的不含稅金額填還是怎么填?。?/p>
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您好， 申報(bào)按不含稅的金額來(lái)填
2023 10/12 17:03
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個(gè)體戶，季開(kāi)票不含稅收入超過(guò)30萬(wàn)，增值稅申報(bào)表怎么填？哪行填？
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小規(guī)模專票+普票+無(wú)票超過(guò)30萬(wàn)，申報(bào)增值稅，無(wú)票應(yīng)該填在哪一欄?填的金額是不含稅金額嗎?
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增值稅納稅申報(bào)不含稅金額是拿含稅金額除以3%填還是除以1%填？
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老師：請(qǐng)問(wèn)去年小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表征收率3%的普票季度不超過(guò)45萬(wàn)填第10行，超過(guò)45萬(wàn)填12行，今年是不是季度不超過(guò)30萬(wàn)填10行，超過(guò)30萬(wàn)填3行？然后附列表3是不是填不含稅2%的減免稅款計(jì)營(yíng)業(yè)外收入？賬務(wù)處理怎么做？謝謝！
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小規(guī)模增值稅申報(bào)，普票不超過(guò)30，開(kāi)票是1%，申報(bào)是要填不含稅銷售額嗎。4需填一張報(bào)表？
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