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個人代開發(fā)票13萬 財產(chǎn)租賃所得有我公司代扣代繳，這個我們能抵扣嗎
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你好，我們代扣代繳的肯定不可以抵扣，我們是代扣代繳義務人而已
2023 10/13 10:24
84784989 
2023 10/13 10:33
那這個代扣代繳 怎么做分錄
暖暖老師 
2023 10/13 10:35
借應交稅費-應交個人所得稅
貸其他應付款
繳納
借其他應付款
貸銀行存款
84784989
2023 10/13 10:37
應交稅金就一直有余額了呀 消不下去
84784989
2023 10/13 10:38
怎么開票合適 我們把代扣這個錢收回來?
暖暖老師
2023 10/13 10:43
計提時
借應付
貸應交稅費-應交個人所得稅
84784989
2023 10/13 10:45
那中間就不用其他應付賬款 ，有什么意義呢
暖暖老師
2023 10/13 10:46
需要過度的這個這里
84784989
2023 10/13 10:47
為什么需要過度這個科目，這個稅費我想想從對方收回來 怎么弄合適
暖暖老師
2023 10/13 10:50
開始
借管理費用（房租）
貸應付賬款
計提個人所得稅
借應付賬款
貸應交稅費-應交個人所得稅
代扣代繳
借應交稅費-應交個人所得稅
貸銀行存款
實際支付房租（原價-稅金）
借應付貸銀行存款
84784989
2023 10/13 10:51
第二個問題呢 稅點我們不想自己出 怎么開合適
暖暖老師
2023 10/13 10:52
只能加到租賃費里合著
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