問題已解決

老師你好,我想問一下,嗯假如說(shuō)9月份的時(shí)候嗯公司那個(gè)租法人的車付給法人,480元的那個(gè)租車費(fèi)費(fèi)用是這樣做的,借管理費(fèi)用,租車費(fèi)貸,庫(kù)存現(xiàn)金,然后但是反正沒有去稅務(wù)局開發(fā)票,嗯,如果說(shuō)是10月份開出去的開,代開了這張租車費(fèi)發(fā)票,是不是要紅沖分錄分錄怎么紅沖啊?

84784984| 提問時(shí)間:2023 10/13 19:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2023 10/13 19:15
84784984
2023 10/13 19:16
好的老師,其實(shí)他這個(gè)嗯,借其他應(yīng)付款和貸其他應(yīng)付款,他就是用這個(gè)分錄過(guò)渡一下那個(gè),其實(shí)我是沒有用到這個(gè)分錄,只是就是紅沖的時(shí)候,是用這個(gè)分錄過(guò)渡一下嗎?用這個(gè)科目
郭老師
2023 10/13 19:23
因?yàn)檫@個(gè)錢還沒有退回來(lái),你做不了庫(kù)存現(xiàn)金費(fèi)用我來(lái)科目來(lái)代替一下
84784984
2023 10/13 19:24
好的,就是用這個(gè)其他應(yīng)付款科目來(lái)代替一下
郭老師
2023 10/13 19:24
是的是的,是這個(gè)意思的。
84784984
2023 10/13 19:25
好的謝謝
郭老師
2023 10/13 19:25
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