問題已解決

你好，向你請教個問題，有家小規(guī)模公司開了6萬多的正數(shù)發(fā)票，開了25萬多的負(fù)數(shù)發(fā)票，申報增值稅那個報表的時候如何填寫

84785027| 提問時間：2023 10/14 22:12
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顏顏老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師單科通過“會計”“審計”“稅法”“經(jīng)濟(jì)法”
您好！申報期內(nèi)申報時，在專票或普票欄填入銷項負(fù)數(shù)金額，在“未開具發(fā)票”欄填入和銷項負(fù)數(shù)同樣金額的正數(shù)，讓當(dāng)期申報金額為零，后期有開票收入時再沖回?zé)o票收入
2023 10/14 22:18
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