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老師，我們做賬是要把這三樣都附在一起的嗎，出庫單和合同都要和發(fā)票一起做賬的嗎，出庫單怎么做賬呢
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您好，是要附在一起做為附件做賬的，出庫單不是單獨要做賬，開出發(fā)票后附出庫單，一起寫一個分錄
2023 10/16 08:39
84784982 
2023 10/16 08:40
這樣附在一起怎么做分錄呢，老師，合同也要附在一起嗎，那之前沒有提供給我的，要叫老板提供給我，是嗎
廖君老師 
2023 10/16 08:41
您好，合同要個復(fù)印件，原件還是留在業(yè)務(wù)部門，以后他們也好查
84784982
2023 10/16 08:46
我們是購買方，對方開給我們的也要這樣做嗎，
84784982
2023 10/16 08:46
那之前沒有提供給我的呢，要叫他們提供，是嗎
廖君老師
2023 10/16 08:54
您好，嚴(yán)格按規(guī)定是要把這些資料附上的，但是工作中真正做到很少，您看同事能不能提供，能提供最好。最少有送貨單或入庫單，發(fā)票，
84784982
2023 10/16 09:10
好的，這批貨物發(fā)票是一起開進(jìn)來的，但是我們這邊扣款的時候不是一起抵扣的，那這出庫單怎么附在一起呢，比如這批貨物發(fā)票分兩次抵扣了，出庫單怎么附，附哪次一起合適呢
廖君老師
2023 10/16 09:25
您好，入賬原材料是一起入的，我們可以把稅先做到 借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）? 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額??
84784982
2023 10/16 09:59
老師不明天，比如有批貨物進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來十萬，我當(dāng)月就抵扣了 8??萬，那我要怎么記錄憑證呢，
廖君老師
2023 10/16 10:22
您好，不好意思，剛才有事走開了，沒有及時回復(fù)您還請原諒。
借：原材料? ?應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 2? ??應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）8
下月抵扣時
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 2? ? 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 2??
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