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問(wèn)題已解決
我們是建筑公司把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司，然后業(yè)主和銀行搞了一個(gè)農(nóng)民工工資專(zhuān)用賬戶(hù)，賬戶(hù)是公司名義開(kāi)的。每個(gè)月勞務(wù)公司做工資表報(bào)銀行發(fā)工資，我們公司怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
借：勞務(wù)成本
貸：銀行存款
2023 10/16 09:11
84785005 
2023 10/16 09:13
我們給業(yè)主開(kāi)發(fā)票然后勞務(wù)公司給我們開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，勞務(wù)公司的往來(lái)我們掛在帳上，每個(gè)月他開(kāi)工資表去取錢(qián)賬上扣了多少錢(qián)我們就寫(xiě)勞務(wù)成本一勞務(wù)公司的名字嗎
小菲老師 
2023 10/16 09:17
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785005
2023 10/16 09:20
那我想請(qǐng)問(wèn)一下我收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的時(shí)候不應(yīng)該做工程施工勞務(wù)費(fèi)嗎 并于當(dāng)月同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本那現(xiàn)在這個(gè)成本往哪沖呢？
小菲老師
2023 10/16 09:21
同學(xué)，你好
你可以先做工程施工勞務(wù)費(fèi)，再結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本
84785005
2023 10/16 09:21
我當(dāng)時(shí)收到勞務(wù)公司開(kāi)來(lái)的發(fā)票的時(shí)候我就同時(shí)就結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成了呀他這個(gè)工資是每個(gè)月都有的不是一筆拿拿走了
小菲老師
2023 10/16 09:23
同學(xué)，你好
借：工程施工-勞務(wù)費(fèi)
貸：銀行存款
借：勞務(wù)成本
貸：工程施工-勞務(wù)費(fèi)
84785005
2023 10/16 09:24
我不知道你是沒(méi)看懂我的意思呢還是不懂這個(gè)業(yè)務(wù)我都給你講講當(dāng)時(shí)勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票來(lái)的時(shí)候我就已經(jīng)把這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在每個(gè)月他都去取工資這個(gè)錢(qián)是在共管賬戶(hù)上那我每個(gè)月都還在轉(zhuǎn)一筆成本嗎我不是重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
小菲老師
2023 10/16 09:27
同學(xué)，你好
你把你之前做的分錄都發(fā)給我
84785005
2023 10/16 09:36
業(yè)主要把農(nóng)民工工資全款先打給我我給他開(kāi)了一張發(fā)票，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)同時(shí)讓勞務(wù)公司給我開(kāi)了一張發(fā)票借建筑施工勞務(wù)費(fèi)貸應(yīng)付賬款同時(shí)到月底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)收入成
84785005
2023 10/16 09:37
勞務(wù)公司給我開(kāi)了一張發(fā)票做借工程施工勞務(wù)費(fèi)貸應(yīng)付賬款同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工勞務(wù)費(fèi)
小菲老師
2023 10/16 09:38
同學(xué)，你好
你做的分錄是對(duì)的
之后你把錢(qián)支付出去
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
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