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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)稅這一塊分錄這么做對不對
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這個(gè)是工資個(gè)稅的還是啥？
2023 10/16 10:11
84784975 
2023 10/16 10:17
工資個(gè)稅的！老師，您看一下計(jì)提分錄，和發(fā)放時(shí)的分錄，看對不？
郭老師 
2023 10/16 10:19
金額沒法核對，其他的正確的。
84784975
2023 10/16 10:28
嗯嗯嗯，分錄對了就行了，怕分錄做的不對，謝謝老師，怕個(gè)稅分錄沒做對，因?yàn)槲铱偢杏X我這個(gè)好像計(jì)提也在繳納的時(shí)候做的分錄一樣
郭老師
2023 10/16 10:28
你計(jì)提工資的時(shí)候，包含這個(gè)稅沒有問題。你最后一個(gè)個(gè)稅放到應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅里面，就跟第一個(gè)一樣。
84784975
2023 10/16 10:28
老師，印花稅不用計(jì)提，水利建設(shè)也是季度交的，但是要計(jì)提，那是每個(gè)月計(jì)提，還是季度計(jì)提一下
郭老師
2023 10/16 10:30
季度繳納，季度末計(jì)提就行。
84784975
2023 10/16 10:34
老師，季度所得稅，我看有人說先結(jié)轉(zhuǎn)損益，再計(jì)提所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)損益？還是直接計(jì)提所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益即可？
郭老師
2023 10/16 10:35
你好，你看一下影響你的報(bào)表吧。因?yàn)槟氵@樣是結(jié)賬了，你需要反結(jié)賬。
84784975
2023 10/16 10:40
還沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢，正準(zhǔn)備計(jì)提季度所得稅，人家說先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后再計(jì)提季度所得稅
郭老師
2023 10/16 10:41
好，他先結(jié)轉(zhuǎn)損益是為了出報(bào)表，出了報(bào)表之后，他才能知道利潤是多少。
郭老師
2023 10/16 10:41
正確的應(yīng)該是先計(jì)提所得稅，然后再結(jié)賬。
84784975
2023 10/16 10:42
嗯嗯嗯，謝謝老師，因?yàn)槲铱聪到y(tǒng)點(diǎn)了一下過賬，然后也能看到報(bào)表了
郭老師
2023 10/16 10:42
不用客氣，工作愉快。
84784975
2023 10/16 11:09
老師，人家公司貸款走我公司過賬，收到的款的收款憑證，我就直接做分錄摘要寫貸款過賬，然后分錄借銀行存款，貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收？
郭老師
2023 10/16 11:11
是的，是的，是這么做的。
84784975
2023 10/16 13:57
老師，短期借款底下需要這種加二級科目嘛？這個(gè)銀行是放貸的銀行，然后，如果添加的話，我這種添加對嘛？
郭老師
2023 10/16 13:57
你好，對的，是的，填寫銀行的名字。
84784975
2023 10/16 13:59
可是這樣是不是忒啰嗦了點(diǎn)，又有個(gè)往來單位，又來一遍銀行
郭老師
2023 10/16 14:00
好，你這不是有三級科目啦。
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