00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模公司，在二季度的時(shí)開(kāi)了一個(gè)專票。正常繳費(fèi)了，但在3季度把這個(gè)專票沖紅了，開(kāi)成普票了，并且3季度超過(guò)30萬(wàn)了，這個(gè)稅費(fèi)怎么做賬啊。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)稅費(fèi)需要正常繳納的，之前的也不用退。
2023 10/16 10:42
84785009 
2023 10/16 10:52
那我等于交了兩次啊
84785009
2023 10/16 10:53
那二季度紅沖的這張票，那個(gè)稅額還退不退？
郭老師 
2023 10/16 10:56
好，因?yàn)槟闫胀òl(fā)票需要交稅。
郭老師
2023 10/16 10:56
這一次交的是普通發(fā)票的。
84785009
2023 10/16 11:13
我二季度開(kāi)的是專票，然后都稅都交了，然后三季度的時(shí)候把這個(gè)專票給紅沖了，又重新開(kāi)了一個(gè)普票。但是三季度超過(guò)30萬(wàn)了了
84785009
2023 10/16 11:13
我意思就是說(shuō)你第二季度開(kāi)的那個(gè)專票不是紅沖了嗎？那個(gè)稅額給我退不退？
郭老師
2023 10/16 11:14
你專票不需要交稅，但是普票需要交吧，普票抵扣了這個(gè)專票的不就可以了。
郭老師
2023 10/16 11:14
他正好抵扣了，為什么要退回來(lái)啊，你本來(lái)需要交20，但是你之前有交過(guò)15，現(xiàn)在只需要交一個(gè)5就行。
84785009
2023 10/16 11:16
那這種情況，（二季度這個(gè)專票被紅沖了。）需要就這個(gè)稅額再做什么分錄嗎？
郭老師
2023 10/16 11:17
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，做這一個(gè)就行。
閱讀 317
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
10691
意見(jiàn)反饋
