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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，物業(yè)公司給開的電費(fèi)發(fā)票應(yīng)該如何入賬呢
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您好， 計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以了
2023 10/16 11:13
84785019 
2023 10/16 11:16
我們是生產(chǎn)型的企業(yè)，如果對(duì)方的開票量大于我們本月的實(shí)際用電量，多的那一部分應(yīng)該計(jì)入什么科目，結(jié)轉(zhuǎn)下月用呢
劉艷紅老師 
2023 10/16 11:20
多的那一部分先入賬就可以了，這個(gè)不影響的
84785019
2023 10/16 11:22
可以直接入到產(chǎn)品成本嗎
劉艷紅老師
2023 10/16 11:22
你們是物業(yè)公司，有產(chǎn)品成本嗎？
84785019
2023 10/16 11:23
我們是印刷企業(yè)，是收到物業(yè)公司的發(fā)票
劉艷紅老師
2023 10/16 11:23
那可以的，計(jì)入產(chǎn)品成本，沒有問題，看錯(cuò)了，不好意思
84785019
2023 10/16 11:24
這樣不會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品成本增多嗎
劉艷紅老師
2023 10/16 11:26
這種計(jì)入制造費(fèi)用會(huì)好些，電費(fèi)一般是入費(fèi)用
84785019
2023 10/16 11:27
好的，謝謝
劉艷紅老師
2023 10/16 11:28
不客氣，很高興幫您
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