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老師好!總包分包給工程公司,工程公司把勞務(wù)分包給勞務(wù)公司,總包代發(fā)勞務(wù)農(nóng)民工工資,工程分包公司如何做賬?

84784986| 提問時(shí)間:2023 10/16 14:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司 貸:應(yīng)收賬款-總包公司
2023 10/16 14:09
84784986
2023 10/16 14:11
做完這個(gè),但如何入成本呢
家權(quán)老師
2023 10/16 14:16
勞務(wù)公司開發(fā)票來做成本
84784986
2023 10/16 14:21
勞務(wù)公司的票還沒開過來,怎么辦?現(xiàn)在要做季報(bào)表,報(bào)稅
家權(quán)老師
2023 10/16 14:24
還沒開過來,按支付的金額先暫估成本
84784986
2023 10/16 14:25
老師可以麻煩說下具體分錄嗎?
家權(quán)老師
2023 10/16 14:30
借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
84784986
2023 10/16 14:38
如果后面票回來了呢?
家權(quán)老師
2023 10/16 14:40
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù)合適
84784986
2023 10/16 14:55
那票回來還要做成本分錄吧?
家權(quán)老師
2023 10/16 14:56
成本你都暫估了哈
84784986
2023 10/16 15:04
老師勞務(wù)成本掛哪個(gè)科目
家權(quán)老師
2023 10/16 15:07
準(zhǔn)則有專門的勞務(wù)成本,類似生產(chǎn)成本,工程施工
84784986
2023 10/16 15:09
掛工程施工科目,為什么結(jié)轉(zhuǎn)不了成本呢
家權(quán)老師
2023 10/16 15:14
那個(gè)需要你們開票結(jié)算收款再結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784986
2023 10/16 15:22
感覺有點(diǎn)復(fù)雜,但還是感謝老師
家權(quán)老師
2023 10/16 15:22
不客氣,祝你工作順利!
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