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問(wèn)題已解決
2023年3季度，未開票收入40萬(wàn)。第一次電子稅務(wù)局報(bào)稅請(qǐng)問(wèn)我在四季度什么時(shí)候開票？這個(gè)圈銷售收入對(duì)吧？那我報(bào)稅怎么報(bào)？稅款怎么算？還有那些稅要報(bào)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答您好，您這個(gè)未開票收入后續(xù)需要開票嗎？如果不需要開票可以在三季度就報(bào)稅了，如果四季度才開票的話可以先暫時(shí)不報(bào)稅，等開票后再報(bào)稅
2023 10/16 18:29
小筱老師 
2023 10/16 18:30
您看您這個(gè)40萬(wàn)是屬于含稅還是不含稅，不含稅的話就按40萬(wàn)報(bào)稅，含稅的話就是按40/（1+稅率）算出不含稅的金額申報(bào)
84784992 
2023 10/16 18:30
需要開票。那我可以先報(bào)稅再開票嗎？這個(gè)先后關(guān)系有影響嗎？
84784992
2023 10/16 18:31
是含稅收入
小筱老師
2023 10/16 18:31
至于還有哪些稅種需要申報(bào)的話，一般是個(gè)稅，企稅，增值稅，以及稅務(wù)機(jī)關(guān)給您核定的稅種，您進(jìn)入電子稅務(wù)局可以查詢到
84784992
2023 10/16 18:32
小規(guī)模我們可以開專票，開專票我們能抵扣嗎？沒有進(jìn)項(xiàng)，目前只有銷項(xiàng)收入，9月末到賬的
小筱老師
2023 10/16 18:33
您好同學(xué)，小規(guī)模納稅人開具專票出去給對(duì)方，對(duì)方是一般納稅人可以抵扣。小規(guī)模納稅人收到專票不能抵扣
84784992
2023 10/16 18:36
明白了，老師，我想問(wèn)下，我每個(gè)季度報(bào)稅，各項(xiàng)稅金都是根據(jù)什么來(lái)的呢？怎么計(jì)算？這個(gè)能不能講一下
小筱老師
2023 10/16 18:37
您好同學(xué)，您的增值稅稅金是根據(jù)您開票的金額+未開票收入的不含稅金額計(jì)算的
小筱老師
2023 10/16 18:38
這個(gè)具體的話您按申報(bào)上填上數(shù)據(jù)自動(dòng)會(huì)帶出來(lái)應(yīng)繳納的稅額的
84784992
2023 10/16 18:48
其他稅金呢老師？附加稅什么的。個(gè)稅申報(bào)完了
小筱老師
2023 10/16 18:53
附加稅是根據(jù)增值稅的數(shù)據(jù)填報(bào)后自動(dòng)會(huì)計(jì)算出來(lái)的
小筱老師
2023 10/16 18:54
您好同學(xué)，其它稅金，具體什么稅金呢？
84784992
2023 10/17 14:30
現(xiàn)在讓我填報(bào)，我選擇一件零申報(bào)還是填表申報(bào)？還是快捷填表
84784992
2023 10/17 14:30
其他稅金就是企業(yè)所得稅那些
小筱老師
2023 10/17 14:34
您好同學(xué)，您公司如果本期沒有開票收入，可以零申報(bào)增值稅的。
小筱老師
2023 10/17 14:34
企業(yè)所得稅您按您公司的賬簿報(bào)表填報(bào)就可以了
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