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問題已解決
我方是小規(guī)模消防工程公司，以其他一般納稅人的公司名義接了一個物業(yè)公司的消防工程，合同金額74880 下邊是已支出的 材料費39000 人工費12000 活動經費5000，對方就74880的收入扣除承擔的稅點后再把剩余的錢公對公轉給我們，(我方可針對公對公轉賬金額給對方開票)1、我方給一般納稅人公司開1個點兒專票還是普票更合適?(有消防設備電池，電線，還有人工成本)2、能否幫忙計算下一般納稅人要扣除的稅點兒(增值稅+附加稅費)3、一般消防工程增值稅稅率是多少？4、怎樣操作對我方更有利(如對方開發(fā)票時不同大類的選擇，那種稅率較低)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，同學，參考答案如下
2023 10/16 23:47
84784951 
2023 10/16 23:56
就這個工程而言，一般納稅人交增值稅時可以選擇消防相關的哪些稅率較低類目
致遠老師 
2023 10/16 23:57
1、從自己公司的節(jié)稅角度來說，開普票，
專票要繳稅，普票只要季度不超過30萬元，可以免征增值稅。
2、一般納稅人承擔稅點=74880/(1+9%)*9%*(1+7%+3%+2%)=6924.68(元）
假設在市區(qū)
3、消防工程增值稅稅率9%，屬于建筑業(yè)
4、同學，開票按照實際業(yè)務開的，不能更換開票內容，否則屬于虛開
84784951
2023 10/17 00:04
我看有的說消防工程維保服務屬于其他現代服務，可以按6%嗎？今年小規(guī)模和個體戶附加稅都是減半征收嗎？網上看的是減半，有個朋友說有減還有免的，要看具體銷售收入額？到底哪個是對的？
84784951
2023 10/17 07:09
老師好，我看有的說消防工程維保服務屬于其他現代服務，可以按6%嗎？今年小規(guī)模和個體戶附加稅都是減半征收嗎？網上看的是減半，有個朋友說有減還有免的，要看具體銷售收入額？到底哪個是對的？
致遠老師
2023 10/17 07:30
同學，您好，
消防工程維保服務，是否適用6%，要看具體經濟業(yè)務的界定，如果只是提供日常保養(yǎng)服務可以適用6%
84784951
2023 10/17 07:31
更換了一些電池，有些線路有問題了，換了線
致遠老師
2023 10/17 07:32
同學，參考答案如上圖
84784951
2023 10/17 07:38
老師您好，如果是部分消防設備更換了一些電池，有些線路有問題了，換了線，這可以作為消防工程維保服務嗎？
致遠老師
2023 10/17 07:44
同學，您好，具體業(yè)務具體界定，
這是不可以的
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