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老師你好，對方給我們開水費(fèi)發(fā)是普票3個點(diǎn)，而我們給對方開電費(fèi)發(fā)票是13個點(diǎn)，比如，這個月水費(fèi)500，電費(fèi)10000，通常情況這個差額怎么算啊？
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你好，他開給你的水費(fèi)是500，你開給對方的電費(fèi)是1萬，是含稅的嗎？
2023 10/17 08:35
84784975 
2023 10/17 08:36
是的，都是含稅價，水費(fèi)是普票，我們是增票
郭老師 
2023 10/17 08:38
你好，稅差增值稅1萬/1.13*13%
附加稅繳納的增值稅乘以12%，小型微利企業(yè)減半。
企業(yè)所得稅1萬/1.01-5000-附加稅）稅率
84784975
2023 10/17 08:44
老師，能具體寫一下嗎，有點(diǎn)看不懂，稅差是我們不給對方嗎
郭老師
2023 10/17 08:45
你好，你算差額是要算什么差額？不是算稅的差額嗎？
郭老師
2023 10/17 08:45
增值稅1萬/1.13*13%
這個看不懂？
就是你發(fā)票上面的稅額
84784975
2023 10/17 08:54
企業(yè)所得稅10000/1.01-5000-附加，這個不明白
84784975
2023 10/17 08:55
電話方便溝通
郭老師
2023 10/17 08:55
好，就是根據(jù)利潤來繳納的意思
企業(yè)所得稅1萬/1.01-5000-附加稅）*稅率
漏了一個符號
郭老師
2023 10/17 08:55
不含稅收入減去對方給你開進(jìn)來的
84784975
2023 10/17 08:56
老師能打電話咨詢嗎
郭老師
2023 10/17 08:57
不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過他的平臺建立
84784975
2023 10/17 09:00
好的，稅差=增值稅1150+附加稅138+企業(yè)所得238，這個稅差是我們要補(bǔ)給對方個體戶的，是吧
郭老師
2023 10/17 09:03
不需要補(bǔ)給對方，是對方補(bǔ)給你們單位，他插著你們單位的稅款，你銷售給他，不都是對方承擔(dān)稅款？
84784975
2023 10/17 09:13
謝謝。老師還有個問題，如果這個月水費(fèi)高了，對方要水費(fèi)減去電費(fèi)，這個錢又該怎么算啊，例如：水費(fèi)1000，電費(fèi)含稅500，（對方想著1000-500=500，他是普票，我們還要我們補(bǔ)他500的稅費(fèi)57.5）
郭老師
2023 10/17 09:15
他開的是普通發(fā)票，你是沒法抵扣增值稅的，也就是這個增值稅附加稅，正常交所得稅的話就不用交了。
84784975
2023 10/17 09:17
那他1000-500這樣算合理嗎
郭老師
2023 10/17 09:17
算的是什么？他想讓你給他退回所得稅嗎？
84784975
2023 10/17 09:19
他的意思就是不要增票，他是普票，讓我們給他補(bǔ)足稅額部分，
郭老師
2023 10/17 09:21
哦，那你們實際發(fā)生的是什么業(yè)務(wù)的。按照你這個算法的話，對方差著你們的稅款
他給你開來的普通發(fā)票又沒抵扣增值稅
郭老師
2023 10/17 09:22
只能拿來抵扣所得稅。
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