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問題已解決
老師，這邊做外賬，因為一直沒有現(xiàn)金，有些款這邊是必須公戶轉(zhuǎn)，就是以現(xiàn)金形式存到公戶再轉(zhuǎn)款，這樣下來就一直比較多，怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你是指現(xiàn)金存入公戶太多了是么
2023 10/17 11:39
84785021 
2023 10/17 11:41
是的，因為公戶太不進(jìn)賬，正常大多是現(xiàn)金，
沒有那么多現(xiàn)金可以提，但是有很多款需要公戶轉(zhuǎn)，
雪碧老師 
2023 10/17 11:45
可以一部分做收入（單位覺得收入過高的話，找一些發(fā)票做入成本就好），一部分掛其他應(yīng)付等單位有盈利了再還回去
84785021
2023 10/17 11:46
怎么做呢，分錄
雪碧老師
2023 10/17 11:51
第一種
做收入
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）
第二種
存入時
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付-某某
歸還
借：其他應(yīng)付-某某
貸：銀行存款
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