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老師，個稅退稅手續(xù)費，需要報增值稅嗎
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個稅返還的手續(xù)費繳納增值稅嗎？需要申報的
2023 10/17 13:39
84785022 
2023 10/17 13:41
老師 這個分錄怎么做呢
湯貴彬老師 
2023 10/17 13:42
你們是返還給公司嗎
84785022
2023 10/17 13:43
是的 3月份退回公司的 公司申報個稅，退回的手續(xù)費
84785022
2023 10/17 13:45
當時收到后，我按無票收入報了增值稅，做的分錄是借營業(yè)外收入 貸應交稅費-增增值稅-銷項，但是報季度財務報表時發(fā)現(xiàn)，本年累計收入額和申報的增值稅收入額不一樣，這該怎么處理呢
湯貴彬老師
2023 10/17 13:46
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
84785022
2023 10/17 13:51
但是按無票收入報增值稅了 該怎么平呢，這樣做分錄 就會讓財務報表上的收入和報的增值稅收入金額不一樣了
湯貴彬老師
2023 10/17 13:55
相差的金額是不是是申報是稅額
84785022
2023 10/17 14:02
2月份收到 借銀行存款 貸營業(yè)外收入 3月申報增值稅了，借營業(yè)外收入 貸應交稅費-增值稅，稅額報表上和增值稅上一樣，相差收入（財務報表收入和增值稅收入）
湯貴彬老師
2023 10/17 14:06
借營業(yè)外收入 貸應交稅費-增值稅，這里的收入有沒有結(jié)轉(zhuǎn)，分錄可以完整的寫一份帶 金額數(shù)字的
84785022
2023 10/17 14:15
2月份銀行收款，借銀行存款2537.03 貸營業(yè)外收入2537.03 3月申報增值稅 借營業(yè)外收入143.61 貸應交稅費-增值稅-銷項，稅費是對著，就是利潤表本年累計收入和增值稅表本年累計收入金額 差了2393.42
湯貴彬老師
2023 10/17 14:21
增值稅報表少了對吧
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