問(wèn)題已解決

老師您好，自店跟外店合作贈(zèng)送消費(fèi)券，賬務(wù)如何處理呢？應(yīng)該注意哪些稅務(wù)問(wèn)題

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 14:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)入銷售費(fèi)用就可以 贈(zèng)送的時(shí)候不做 消費(fèi)的時(shí)候做
2023 10/17 14:49
84785025
2023 10/17 14:50
那稅務(wù)上需要視同銷售嗎
樸老師
2023 10/17 14:54
需要視同銷售的哦 消費(fèi)的時(shí)候
84785025
2023 10/17 15:01
這樣客戶去消費(fèi)后，消費(fèi)的金額對(duì)方開(kāi)票給我們，是開(kāi)普票還是專票呢，是開(kāi)票金額再加13個(gè)點(diǎn)繳稅嗎
樸老師
2023 10/17 15:04
如果是不含稅的需要加上稅額
84785025
2023 10/17 15:07
比如，對(duì)方開(kāi)1060元專票給我們，6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),那我們?nèi)氪黉N費(fèi)的時(shí)候是入多少錢
樸老師
2023 10/17 15:10
計(jì)入銷售費(fèi)用就可以了
84785025
2023 10/17 15:11
那費(fèi)用計(jì)入是1000還是1060，還能不能抵扣
樸老師
2023 10/17 15:16
同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣的 費(fèi)用的金額是不含稅的
84785025
2023 10/17 15:23
對(duì)方開(kāi)1060元專票給我們，6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),那我們?nèi)氪黉N費(fèi)的時(shí)候是入1000還是1060？
樸老師
2023 10/17 15:28
同學(xué)你好 1060是價(jià)稅合計(jì)嗎
84785025
2023 10/17 17:36
是的，1060價(jià)稅合計(jì)
樸老師
2023 10/17 18:18
1060/（1+6%）*6%是進(jìn)項(xiàng)稅額哦 剩下的是不含稅
84785025
2023 10/17 18:24
是的，我是想問(wèn)入費(fèi)用應(yīng)該是1060還是1000，老師
樸老師
2023 10/17 18:30
這個(gè)是1060的金額哦 銷售費(fèi)用
84785025
2023 10/17 18:36
也就是即使開(kāi)專票，也不能抵扣，那如果收到普票的時(shí)候，入費(fèi)用的金額是多少
樸老師
2023 10/17 18:47
這個(gè)是1060 借銷售費(fèi)用1060 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
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