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個獨，查賬征收，利潤總額是243,027.08元，應納稅額是243,027.08*0.2-10500=38105.41元對嗎？
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計算方法是對的，你看一下稅率表那個稅率要對其他就正確了。
2023 10/17 15:10
84784982 
2023 10/17 15:11
我看稅率表9—30萬對應的就是20%，速算扣除數(shù)是10500。 為什么自動生成的應納稅金額和我算的不一樣？
玲老師 
2023 10/17 15:12
你那個利潤是不是全年的累計數(shù)呢？
84784982
2023 10/17 15:13
是累計的
玲老師
2023 10/17 15:15
累計的算出來稅款，要把前面已經(jīng)預繳的稅款扣出去，就是本期應該交的。
84784982
2023 10/17 15:20
是的老師。 你仔細看圖片，累計應納稅額和我計算的都不一樣，是怎么回事？前邊已交的無異議
玲老師
2023 10/17 15:23
咱看一下咱們利潤表上的數(shù)據(jù)是多少？是系統(tǒng)帶出來錯誤了嗎？
84784982
2023 10/17 15:26
利潤表利潤總額是243,027.08，系統(tǒng)經(jīng)營所得也是243,027.08， 我自己算的應納稅額是38105.41，系統(tǒng)的應納稅額是29105.42，是什么原因老師？
玲老師
2023 10/17 15:28
如果咱要是沒有調(diào)整項，那就是和利潤表的利潤總額是一個數(shù)據(jù)。
84784982
2023 10/17 15:37
啊啊啊，老師，你沒看明白問題嗎？ 利潤總額是一致的！ 算出來的應納稅額不一致是什么原因？
玲老師
2023 10/17 15:39
你算的應納稅額扣除去以前預交的了嗎？
玲老師
2023 10/17 15:40
因為應納稅額是，實際需要繳納的稅款。
84784982
2023 10/17 16:09
老師，我嚴重懷疑你不會算這個。。。而且你沒明白我的問題。 實際需要交的是應補/退稅額
玲老師
2023 10/17 16:18
因為從這個表上我看不出來其他數(shù)據(jù)，所以我只能按照正確的公式，我告訴你去怎樣填寫和計算。
玲老師
2023 10/17 16:18
你這張表上是匯總出來的數(shù)據(jù)我不清楚，你以前面的數(shù)據(jù)是多少？
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