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老師以前年度損益調(diào)整貸方余額，怎么做交稅分錄？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 16:27
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：以前年度損益調(diào)整---所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)---企業(yè)所得稅
2023 10/17 16:29
84785036
2023 10/17 16:32
之前月份就錄入的以前年度損益調(diào)整，但一直沒(méi)交稅。現(xiàn)在返結(jié)轉(zhuǎn)交稅是這樣嗎
84785036
2023 10/17 16:32
這樣對(duì)嗎
王超老師
2023 10/17 16:32
你交的是什么稅啊
84785036
2023 10/17 16:34
應(yīng)該是增值稅和企業(yè)所得稅都要交吧。我把這一筆結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)月的收入可以嗎？
84785036
2023 10/17 16:34
企業(yè)所得稅不一定要交，沒(méi)有達(dá)到額度
王超老師
2023 10/17 16:37
你增值稅是價(jià)外稅，不通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目的
84785036
2023 10/17 16:38
那怎么做賬呢。去年的收入和成本沒(méi)錄入。錄入之后以前年度損益調(diào)整貸方余額為264.37。這個(gè)余額怎么辦
王超老師
2023 10/17 16:42
借：以前年度損益調(diào)整---所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)---企業(yè)所得稅
84785036
2023 10/17 16:43
那去年的收入不需要交增值稅了？
王超老師
2023 10/17 16:47
你是在繳納增值稅還是企業(yè)所得稅 你混在一起問(wèn)了
84785036
2023 10/17 16:47
如果繳納增值稅呢，企業(yè)所得稅我明白了
王超老師
2023 10/17 16:49
你是更正申報(bào)還是在這個(gè)月申報(bào)數(shù)據(jù)？
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