00:10:00
問題已解決
老師，您好！公司買了2雙作訓(xùn)鞋，用于員工野外工作取土樣使用，請問一下這作訓(xùn)鞋發(fā)票我該怎么入賬合適？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個的話，你們是可以做管理費用的
2023 10/18 10:16
84784975 
2023 10/18 10:20
哦，管理費用下面的二級科目設(shè)置什么合適？
小鎖老師 
2023 10/18 10:21
管理費用的勞保費，這個就可以
84784975
2023 10/18 10:30
現(xiàn)在計入管理費用——勞保費，那在明年做匯算清繳時，我該把這勞保費放入期間費用管理費用里的哪項填寫合適呢？
小鎖老師
2023 10/18 10:32
有沒有辦公費的這個
84784975
2023 10/18 10:32
什么意思啊老師?不明白
小鎖老師
2023 10/18 10:33
就是說，匯算清繳的時候，期間費用管理費用辦公費，理解了嗎
84784975
2023 10/18 10:40
哦，明白了，謝謝！到時候把勞保費算在辦公費這欄填寫對吧？
84784975
2023 10/18 10:42
老師，我們收到一張支票，支票入賬存入銀行時，我用現(xiàn)金支付了5元的手續(xù)費，該怎么做賬務(wù)處理??？
小鎖老師
2023 10/18 10:43
嗯對，手續(xù)費那部分的話做財務(wù)費用
84784975
2023 10/18 10:47
好的，謝謝老師解答！
小鎖老師
2023 10/18 10:50
不客氣的，祝您開心
84784975
2023 10/18 10:52
老師，不好意思，還有個小問題，就是收到支票時需要做賬務(wù)處理嗎？
小鎖老師
2023 10/18 10:54
收到不需要，因為沒有收到錢
84784975
2023 10/18 11:01
哦，那后來我拿支票去銀行填寫進賬單，銀行增加，該怎么寫分錄呢？
小鎖老師
2023 10/18 11:02
借方? 銀行存款? 貸方應(yīng)收票據(jù) 差額走財務(wù)費用
84784975
2023 10/18 11:23
開票給對方時我做的是：借應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅；
拿支票轉(zhuǎn)存銀行：借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款
支票存入銀行收的手續(xù)費是我用現(xiàn)金付的，借：財務(wù)費用——手續(xù)費，貸：庫存現(xiàn)金
老師看看做以上處理合適嗎？沒有用應(yīng)收票據(jù)了
小鎖老師
2023 10/18 11:24
可以，這個處理也是可以的
84784975
2023 10/18 11:57
好的，感謝老師耐心解答！祝您工作愉快！
小鎖老師
2023 10/18 12:40
不客氣的，祝您開心的哈
閱讀 92
描述你的問題，直接向老師提問
209
意見反饋
