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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師！我企業(yè)同上游企業(yè)有預(yù)收賬款，也有應(yīng)付賬款，那么預(yù)收來(lái)的款項(xiàng)正好是我企業(yè)應(yīng)付賬款怎么做賬走平呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：應(yīng)付賬款 貸：預(yù)收賬款，
這個(gè)分錄把往來(lái)調(diào)平
2023 10/18 11:58
84784956 
2023 10/18 12:02
你好老師！當(dāng)時(shí)做了預(yù)收在貸方怎么走平啊
84784956
2023 10/18 12:03
應(yīng)付賬款在貸方
廖君老師 
2023 10/18 12:07
您好，現(xiàn)在應(yīng)付和預(yù)收余額分別在借方還是貸方呀，金額多少，我來(lái)寫(xiě)分錄
84784956
2023 10/18 12:22
預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款貸方是59000
廖君老師
2023 10/18 12:28
您好，不可能都是貸方余額吧，都是貸方的話(huà)，都是負(fù)債呀
84784956
2023 10/18 12:29
就是說(shuō)我們多收來(lái)預(yù)收來(lái)款項(xiàng)是返給我們的應(yīng)得的，正好我們也欠對(duì)方這些錢(qián)
廖君老師
2023 10/18 12:34
您好，我們的賬不對(duì)了，欠對(duì)方的錢(qián)，還多收人家的錢(qián)，我們?cè)趺礃佣际嵌嗍斟X(qián)了，不可能平的
84784956
2023 10/18 12:38
多收部分是返給我們的，欠對(duì)方錢(qián)是另項(xiàng)業(yè)務(wù)，正好抵了
84784956
2023 10/18 12:48
你好老師！上筆預(yù)收做到哪里把收到對(duì)方多給的錢(qián)和應(yīng)付賬款相抵呢？
廖君老師
2023 10/18 13:09
您好，不好意思啊，還是覺(jué)得不對(duì)，多收是返我們的，我們應(yīng)得的，這跟供應(yīng)商沒(méi)有關(guān)系了，那怎么欠人家的錢(qián)抵呀，該給的人家都給了，現(xiàn)在欠人家的錢(qián)就是我們要給人家嘛，
84784956
2023 10/18 13:17
你好老師！老師可以是我們是互相欠款我們有對(duì)方欠款是另一張業(yè)務(wù)，之前業(yè)務(wù)是我們應(yīng)收賬款收回來(lái)了他還給了返利通過(guò)銀行收到了
廖君老師
2023 10/18 13:22
您好，謝謝您的理解，我是真的沒(méi)有理解到才一直向您取信息。對(duì)方把該返的都返給我們了，那我們欠人家要付給人家嘛，您說(shuō)對(duì)不對(duì)呀
84784956
2023 10/18 13:24
你好老師！是我思路錯(cuò)誤，我自己解決了。謝謝！
廖君老師
2023 10/18 13:31
您好，那太好了哇，祝您事事順心！
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