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問題已解決
老師，每月申報個稅，只申報了工資部份，但是每月發(fā)放是工資加獎金一起，那計提，可以借管理費用-工資（工資?獎金總金額），貸應付職工薪酬（工資?獎金總金額）；發(fā)放時，借應付職工薪酬總金額，貸個稅，貸個人社保，貸銀行，貸現(xiàn)金嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好沒錯的就是這么做的
2023 10/18 15:28
84784994 
2023 10/18 15:29
好嘞，謝謝老師
東老師 
2023 10/18 15:30
不客氣，幫忙給個五星好評
84784994
2023 10/18 16:34
嗯嗯，老師，還得問一下，之前計提增值稅分錄做錯了，沒有就，直接就借應交增值稅，貸銀行了，要怎么改啊
84784994
2023 10/18 16:35
沒有計提，直接就交稅了，這要改，怎么改呢
東老師
2023 10/18 16:35
你這個是小規(guī)模納稅人嗎？
84784994
2023 10/18 16:35
不是，是一般納稅人
東老師
2023 10/18 16:36
應交稅費什么科目呢
84784994
2023 10/18 16:38
還有就是上面說的工資?獎金的問題，個稅系統(tǒng)里的工資是5萬多，實際發(fā)放的是工資?獎金的總金額是15萬多，那最后就貸現(xiàn)金也可以吧？不用貸銀行，貸現(xiàn)金
84784994
2023 10/18 16:39
應交稅費-應交增值稅
東老師
2023 10/18 16:39
貸方也是，現(xiàn)金科目的
84784994
2023 10/18 17:12
貸方是銀行存款
東老師
2023 10/18 17:13
沒太明白你的意思
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