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某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)，2020年度發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下∶全年取得的產(chǎn)品銷售收入5 600萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元﹔其他業(yè)務(wù)收入800萬元，其他業(yè)務(wù)成本694萬元;取得購買國債的利息收入40萬元﹔繳納稅金及附加300萬元;發(fā)生管理費用760萬元(其中業(yè)務(wù)招待費70萬元);發(fā)生財務(wù)費用100萬元;銷售費用200萬元。計算該企業(yè)2020年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅額。
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2023 10/18 20:15
丁小丁老師 
2023 10/18 20:17
您好！應(yīng)納稅所得額＝5600-4000+800-694-300-760+10（招待費納稅調(diào)增部分-100-200，然后應(yīng)交所得稅＝應(yīng)納稅所得額×稅率
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