問(wèn)題已解決

老師您好，我們公司去年各股東個(gè)人支付的有700萬(wàn)裝修費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票所以沒(méi)有入賬，現(xiàn)在要補(bǔ)入賬怎么做賬務(wù)處理呢？關(guān)鍵是金額是700多萬(wàn)，還沒(méi)有發(fā)票

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/19 09:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你有支付的證明嗎？
2023 10/19 09:24
84784956
2023 10/19 09:25
有的，是股東私人支付憑證
郭老師
2023 10/19 09:26
好，出一個(gè)委托書(shū)，委托個(gè)人付款，留存好實(shí)際支付的證明，補(bǔ)上就可以的。
84784956
2023 10/19 09:31
可是這些費(fèi)用對(duì)應(yīng)的發(fā)票都是確定開(kāi)不進(jìn)來(lái)的，無(wú)發(fā)票也能正常入賬嗎？
郭老師
2023 10/19 09:33
是的是的，可以正常做賬。
84784956
2023 10/19 09:38
可以做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎？
郭老師
2023 10/19 09:40
如果是租賃的房屋，金額大的可以 正常做賬就行，就是不允許抵扣所得稅。
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