問(wèn)題已解決

老師，我們有一張異地項(xiàng)目的發(fā)票，9月份紅沖了，之前預(yù)繳的稅款那邊稅務(wù)局不退，可以留抵，后面抵扣，現(xiàn)在我沖收入，應(yīng)收時(shí)，預(yù)繳稅款留抵那部分需要做賬么，怎么做分錄呢

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/19 11:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
多交的稅款還在應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)借方掛著，等實(shí)際抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)到貸方就直接抵了。
2023 10/19 11:30
84784956
2023 10/19 11:33
是去年12月份預(yù)繳的，之前都做了，預(yù)交轉(zhuǎn)未交增值稅了，我也不做分錄么
玲老師
2023 10/19 11:35
不用做了，后面就直接抵稅就行了。
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