問(wèn)題已解決

老師 我現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)之前的分錄做錯(cuò)了。情況是這樣： 摘要“計(jì)提社?！?寫(xiě)分錄的時(shí)候?qū)懗闪?貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 應(yīng)付職工薪酬-社保 是負(fù)4000 應(yīng)付職工薪酬-工資有余額4000 怎么平呢？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/19 11:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
就是明細(xì)科目錯(cuò)了唄，工資那個(gè)應(yīng)該改成社保是這意思吧？
2023 10/19 11:37
84784962
2023 10/19 11:45
是的啦 老師 明細(xì)科目選錯(cuò)了
玲老師
2023 10/19 11:47
直接做更正科目就可以了。借應(yīng)付職工薪酬，工資貸應(yīng)付職工薪酬社保。
84784962
2023 10/19 11:51
好的 謝謝你啦
玲老師
2023 10/19 11:52
不客氣的問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。
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