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老師請問資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費為負(fù)的一萬多，增值稅申報表中留底稅額為0，加計抵減余額為600多，這個合理嗎
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資產(chǎn)負(fù)債表里面了，你看一下具體的哪一個明細(xì)
2023 10/19 17:48
84784993 
2023 10/19 19:29
明細(xì)有進項稅額，銷項稅額，未交增值稅，進項稅額轉(zhuǎn)出，加計抵減，在沒有了
84784993
2023 10/19 19:31
待認(rèn)證進項稅額是不是要轉(zhuǎn)在哪個科目，否則在借方是不是也影響合計
郭老師 
2023 10/19 19:33
你好，待認(rèn)證這個是沒有認(rèn)證的，在你的增值稅申報表里面不顯示
你看下未交增值稅余額借方貸方在哪里
84784993
2023 10/19 20:21
未交增值稅余額在借方
郭老師
2023 10/19 20:22
你就看加基遞減的這個金額是不是600多，只要是就對。
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