問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅一直借方余額 需要平嗎？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 10:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是不需要的，因?yàn)槿绻羞M(jìn)項(xiàng)多的話，這個(gè)就多了
2023 10/20 10:19
84785023
2023 10/20 10:21
當(dāng)時(shí)做的是 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)未交增值稅寫(xiě)多了 如何處理？相同科目紅字沖減嗎？
小鎖老師
2023 10/20 10:23
對(duì)，是這個(gè)意思的哦哈
84785023
2023 10/20 10:26
意思是這個(gè)分錄中 只要未交增值稅跟增值稅報(bào)表對(duì)得上 就可以按報(bào)表的金額來(lái)對(duì)未交增值稅的余額對(duì)嘛？
小鎖老師
2023 10/20 10:30
嗯對(duì)，這樣的話就可以核對(duì)
84785023
2023 10/20 10:32
如果未交增值稅的科目余額與申報(bào)表不一致 就可以通過(guò)剛剛的分錄 沖減或者多計(jì)對(duì)應(yīng)的金額 讓未交增值稅的科目余額相符 對(duì)嗎？
小鎖老師
2023 10/20 10:33
嗯對(duì)，理解的是沒(méi)錯(cuò)的
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