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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師上午好!公司是一般納稅人，從事經(jīng)紀(jì)代理服服務(wù)*代理費(fèi) ，2022年有一筆代理運(yùn)費(fèi)我司已付款，對方不給開發(fā)票。以后也不開發(fā)票了，這個賬務(wù)怎么處理？前期已做 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
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借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)付賬款
2023 10/20 10:32
84784962 
2023 10/20 10:38
老師可以這樣做嗎？ 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)付賬款 匯算清繳再調(diào)。
家權(quán)老師 
2023 10/20 10:41
不可以的，調(diào)整上年的利潤
84784962
2023 10/20 10:43
小企業(yè)準(zhǔn)則可以嗎？
家權(quán)老師
2023 10/20 10:44
就是直接調(diào)整利潤
84784962
2023 10/20 10:46
10月份就做這筆分錄。這是等12月份再做。
家權(quán)老師
2023 10/20 10:46
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)就做了哈
84784962
2023 10/20 10:50
做了這分錄，那軟件月底自動結(jié)轉(zhuǎn)，利潤分配-未分配利潤 會轉(zhuǎn)到貸方。利潤增加。
家權(quán)老師
2023 10/20 10:53
不會再結(jié)轉(zhuǎn)的了，本身就是利潤，不是損益
84784962
2023 10/20 10:54
好的 ，謝謝老師的耐心答疑。
家權(quán)老師
2023 10/20 10:54
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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