問題已解決

老師，麻煩問一下，這張電梯安裝發(fā)票，安裝隊(duì)去稅局代開的發(fā)票，稅務(wù)局打電話來說，我們沒有履行支付義務(wù)。是我們公司代扣代繳嗎？

84784969| 提問時(shí)間：2023 10/20 11:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
安裝隊(duì)是有包工頭嗎？
2023 10/20 11:06
84784969
2023 10/20 11:10
有，發(fā)票上顯示包工頭去稅局代開的發(fā)票，發(fā)票備注安裝項(xiàng)目個(gè)人所得稅有支付人依法扣繳
玲老師
2023 10/20 11:11
包工頭咱們直接給他付款就行，包工頭這個(gè)個(gè)人所得稅是稅務(wù)局自己收的，按經(jīng)營所得收。
84784969
2023 10/20 11:23
稅局現(xiàn)在讓我們更正個(gè)稅或者更正所得稅，不補(bǔ)交的話這張發(fā)票不能稅前扣除。更正個(gè)稅是更正我們公司的嗎
玲老師
2023 10/20 11:25
那你問一下他是不是想按勞務(wù)報(bào)酬給交稅，要是這樣你就按勞務(wù)報(bào)酬給申報(bào)代扣個(gè)稅就行了。
84784969
2023 10/20 11:29
您看是在標(biāo)紅這里申報(bào)嗎
玲老師
2023 10/20 11:36
哦，是的，就是在這里申報(bào)，對(duì)的是。
84784969
2023 10/20 11:37
那當(dāng)時(shí)沒交個(gè)稅，發(fā)票是怎么開出來的呢
玲老師
2023 10/20 11:40
你好。是代扣代繳的個(gè)人所得稅，不影響發(fā)票的開具。
84784969
2023 10/20 12:25
那我們怎么知道要代他交個(gè)稅呢？正常是在哪里代交呢
玲老師
2023 10/20 12:39
現(xiàn)在稅務(wù)局不是打電話通知你了嗎？ 需要您代扣，您就按勞務(wù)報(bào)酬代扣就行了。
玲老師
2023 10/20 12:39
如果您再不確認(rèn)，你就再打電話和稅務(wù)局再溝通確認(rèn)一下。
84784969
2023 10/20 12:46
這張發(fā)票是2021年開的了。我是想問他正常開安裝票的時(shí)候，我們怎么知道要代扣他的個(gè)稅，又從哪里交稅呢
玲老師
2023 10/20 12:55
好，這個(gè)問一下稅務(wù)局就可以了。 市稅務(wù)局告訴咱們，說要按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)代扣個(gè)人所得稅，那就是在自然人電子稅務(wù)局勞務(wù)報(bào)酬那里填寫申報(bào)。
玲老師
2023 10/20 12:57
我又看一下? 支付義務(wù) 不是代扣個(gè)稅 ，是沒有付款的意思? ? 是不是沒 付款給對(duì)方 要是沒代扣是應(yīng)寫沒有履行代扣代交義務(wù)? ??
84784969
2023 10/20 12:58
上面寫的是個(gè)人所得稅由支付人依法代繳
玲老師
2023 10/20 12:59
這個(gè)就需要人代交了。這個(gè)你就按勞務(wù)報(bào)酬代交代扣就可以了。
玲老師
2023 10/20 12:59
登錄，自然人電子稅務(wù)局勞務(wù)報(bào)酬模塊填寫申報(bào)。
84784969
2023 10/20 16:58
以我們公司名義登錄自然人電子稅務(wù)局進(jìn)去申報(bào)是吧？
玲老師
2023 10/20 17:01
代扣稅款是吧，是以公司的名義登錄對(duì)的。
84784969
2023 10/20 17:17
試了一下，交稅太多了，46000元就要交9040元，嚇?biāo)廊肆?/div>
玲老師
2023 10/20 17:19
你好，那沒辦法，因?yàn)檫@個(gè)正確處理就是這樣的。
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