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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)在交1個(gè)點(diǎn)的增值稅，我們有不開票收入，這不開票收入如果按1%個(gè)點(diǎn)來(lái)算，那我們報(bào)表的不含稅收入會(huì)對(duì)不上，報(bào)表上不含稅收入是按3%來(lái)算的。那咋辦？如果我按3%來(lái)算不含稅收入，那多出的增值稅不用交就入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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對(duì)于不開票收入，可以按1%的稅率計(jì)算增值稅，并將其填入相應(yīng)的欄次（例如第9欄次“免稅銷售額”和第10欄次“小微企業(yè)免稅銷售額”）。
對(duì)于報(bào)表上的不含稅收入，可以根據(jù)實(shí)際銷售額按照3%的稅率進(jìn)行計(jì)算，這樣就可以與按照1%計(jì)算的銷售額對(duì)上了。
多出的增值稅可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，但需要注意相關(guān)稅務(wù)規(guī)定，以避免出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2023 10/20 14:09
84785039 
2023 10/20 14:11
好的，謝謝老師
樸老師 
2023 10/20 14:11
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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