問題已解決

你好老師,我上個月收入一張發(fā)票對方開錯了,他們沖紅后在這個月又開給我們了,但上個月的稅已經(jīng)報(bào)了,這個月要把上個月的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,重新認(rèn)證新開的發(fā)票,這個月的會計(jì)分錄要怎么做呢

84785008| 提問時間:2023 10/20 16:27
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,之前是做費(fèi)用了嗎這個
2023 10/20 16:27
84785008
2023 10/20 16:28
之前就是按正常認(rèn)證做賬,這個月我做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)那里剛好多了這個數(shù)是負(fù)數(shù),不知道會計(jì)分錄是不是做錯了,因?yàn)檫@個月重開的發(fā)票也認(rèn)證了,上個月就沒管他
小鎖老師
2023 10/20 16:29
那你就世界管理費(fèi)用的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785008
2023 10/20 16:31
我這個月的會計(jì)分錄是這么做的,但是資產(chǎn)負(fù)傲債表了這個數(shù)是負(fù)數(shù)
小鎖老師
2023 10/20 16:32
你是應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了吧
84785008
2023 10/20 16:33
是的,上個月是直接做的進(jìn)項(xiàng)稅,剛好這個沖紅了的,這個月又按原金額開給我了
小鎖老師
2023 10/20 16:34
那沒事兒,這個轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)就行
84785008
2023 10/20 16:36
我現(xiàn)在是想調(diào)整這個科目,這個月的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是未交增值稅94.49的,現(xiàn)在出來一個負(fù)2萬多,這個要怎么調(diào)整呢
小鎖老師
2023 10/20 16:38
結(jié)轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)在報(bào)表中
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