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問題已解決
老師好，請問一下：收到對方開的專票，是上月的，還沒抵扣入賬，請問下這個要入賬嗎，對方也該怎么處理：要報稅嗎要記賬嗎（其實這兩個公司都是一個老板，都是一人做賬，票是另外的人開的）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好同學，收到上個月開具的專票，本月抵扣入賬即可。
開票方一般需要對當月開具的發(fā)票進行入賬，如果是按月申報增值稅，還需要在當月報稅。
2023 10/20 20:48
84785009 
2023 10/20 20:49
問題她開錯了啊
84785009
2023 10/20 20:50
接受方可以當沒收到發(fā)票嗎
大侯老師 
2023 10/20 20:50
開錯了的話，可以退回去讓對方紅字沖銷，然后再開一張正確的。因為還沒有進項認證，所以紅字沖銷會更加簡單一些。
大侯老師
2023 10/20 20:52
接受方?jīng)]有進行進行認證抵扣的情況下，其實和沒有收到發(fā)票的處理方法是一樣的。
84785009
2023 10/20 20:54
接收方不做賬務處理，那開票方怎么做呢
84785009
2023 10/20 20:55
還要入賬嗎，是9月開的，還要入到9 月的賬報稅嗎
大侯老師
2023 10/20 20:58
9月份開的，開票方是要做到9月的賬里面并完成報稅的。一般至少是按季度報稅，本年9月的增值稅需要在10月23日前完成報稅。否則開票盤無法清卡，稅務系統(tǒng)也過不去。
大侯老師
2023 10/20 21:00
同學您好，如果對回答滿意，請幫忙給個五星，多謝多謝
84785009
2023 10/20 21:13
好的謝謝老師，非常感謝
大侯老師
2023 10/20 21:19
同學您好，如果對回答滿意，請幫忙給個五星，多謝多謝
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