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問(wèn)題已解決
財(cái)務(wù)報(bào)表電子稅務(wù)局里利潤(rùn)表本月金額是根據(jù)財(cái)務(wù)軟件里的哪個(gè)數(shù)字填
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，是根據(jù)利潤(rùn)表的7-9月份數(shù)據(jù)填寫
2023 10/22 15:18
84784960 
2023 10/22 15:35
老師倒數(shù)第二行，加期初現(xiàn)金余額把現(xiàn)金流量表上第三季度的19736.85，然后電子稅務(wù)局的本年累計(jì)和財(cái)務(wù)軟件本年累計(jì)對(duì)不上，為什么財(cái)務(wù)軟件上的本年累計(jì)一直是1166.56？？
冉老師 
2023 10/22 15:37
你好，軟件的是不是1-9月份的累計(jì)的
冉老師
2023 10/22 15:37
如果是季度申報(bào)的話，現(xiàn)金流量表這個(gè)表可以不填寫
84784960
2023 10/22 15:38
是1-9月的，但是我備現(xiàn)金流量表備案了
冉老師
2023 10/22 15:39
財(cái)務(wù)報(bào)表是一起備案的，不寫也沒(méi)事的
84784960
2023 10/22 15:41
是的，那倒數(shù)第二行本月數(shù)這個(gè)填0了
冉老師
2023 10/22 15:41
本期數(shù)據(jù)的話，填寫7-9月份的
冉老師
2023 10/22 15:42
期初余額是6月底的，這樣，累計(jì)就和軟件一致了
84784960
2023 10/22 15:45
其它都是這樣填的，就是倒數(shù)第二行這樣填不行，你看我上面發(fā)的
冉老師
2023 10/22 15:46
倒數(shù)第二行的期初，是6月底的期末數(shù)據(jù)填寫的
84784960
2023 10/22 15:49
是第一季度的，第二季度也是出現(xiàn)這樣情況，然后我沒(méi)填
冉老師
2023 10/22 16:02
期初都是上季度末數(shù)據(jù)
84784960
2023 10/22 16:16
老師這是我剛才已申報(bào)了的，第三季度電子稅務(wù)局現(xiàn)金流量表倒數(shù)第二行不填數(shù)字，然后本年累計(jì)數(shù)和財(cái)務(wù)軟件上的本年累計(jì)數(shù)才對(duì)得上？但本月數(shù)對(duì)不上呀？
冉老師
2023 10/22 16:18
本月數(shù)據(jù)可以不用管的，學(xué)員，
84784960
2023 10/22 16:18
好的，這個(gè)沒(méi)影響吧？
84784960
2023 10/22 16:31
但是那些人第二季度末就離職了，第三季度不在公司了，我還要按81人嗎？
冉老師
2023 10/22 16:31
沒(méi)影響的，學(xué)員，別擔(dān)心
冉老師
2023 10/22 16:32
按照你實(shí)際的人數(shù)，三季度的，離職的不算的
84784960
2023 10/22 17:10
電子稅務(wù)局應(yīng)納所得稅額第16行和財(cái)務(wù)軟件相差0.01，有影響嗎？
冉老師
2023 10/22 17:11
這個(gè)沒(méi)影響的，系統(tǒng)尾差的原因，年末的時(shí)候按照稅務(wù)局系統(tǒng)結(jié)果調(diào)整即可
84784960
2023 10/22 17:15
怎么調(diào)整？就那個(gè)減免保留二位小數(shù)后面省略的原因
冉老師
2023 10/22 17:15
就是如果稅務(wù)部多，賬面補(bǔ)提，
這種第四季度完成后，統(tǒng)一調(diào)整，現(xiàn)在不用調(diào)整
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