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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
交了幾年的房產(chǎn)稅發(fā)現(xiàn)房產(chǎn)原值沒(méi)搞對(duì)，沒(méi)加上契稅 把增值稅算進(jìn)去了 我賬上是增值稅分開(kāi)的 但是契稅沒(méi)有加上 這涉及到報(bào)表固定資產(chǎn)計(jì)提的肯定也不對(duì)了 現(xiàn)在我把房產(chǎn)稅原值改了 那怎樣調(diào)賬呢 不想把前幾年的帳表調(diào)了 可以直接調(diào)在當(dāng)期嗎？要怎樣做不用重新改企業(yè)所得稅報(bào)表？
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你好同學(xué)，你計(jì)算一下是多交稅了，還是少交稅了。
2023 10/22 18:32
84784976 
2023 10/22 18:33
多交稅了 因?yàn)樵鲋刀愑?萬(wàn)多 契稅有5萬(wàn)多
立峰老師 
2023 10/22 18:34
如果多交稅把差額調(diào)到當(dāng)期，放棄這一部分稅前扣除，就不用調(diào)整以前報(bào)表。
如果少交稅，賬可以在本期調(diào)，但是需要更改以前相關(guān)年度的所得稅申報(bào)表。
立峰老師
2023 10/22 18:34
還會(huì)產(chǎn)生滯納金的
84784976
2023 10/22 18:46
金稅四期就查到我們邏輯關(guān)系不對(duì) 我固定資產(chǎn)是沒(méi)有包括增值稅，但是申報(bào)房產(chǎn)稅原值把增值稅加上了 ?還涉及個(gè)問(wèn)題就是契稅我記入管理費(fèi)用了 你說(shuō)我該怎么弄才更簡(jiǎn)單 不動(dòng)企業(yè)所得稅報(bào)表 ?契稅肯定也要記入固定資產(chǎn)才對(duì)?
立峰老師
2023 10/22 18:48
是的同學(xué)。你看一下我上邊問(wèn)的問(wèn)題
84784976
2023 10/22 18:53
你的意思是以前年度計(jì)提數(shù)也不變了是嗎 但是企業(yè)所得稅涉及固定資產(chǎn)表要填 這一塊數(shù)據(jù)跟房產(chǎn)稅原值不匹配雜整
立峰老師
2023 10/22 19:02
我的意思是，增值稅部分多計(jì)算房產(chǎn)稅了，契稅少計(jì)算房產(chǎn)稅了。整體是多計(jì)還是少計(jì)了
立峰老師
2023 10/22 19:03
以前多計(jì)好辦。少計(jì)要補(bǔ)稅，補(bǔ)充申報(bào)以前的所得稅
84784976
2023 10/22 19:06
哎 我都說(shuō)的好清楚了 我房產(chǎn)稅多計(jì)了 把增值稅加進(jìn)去了 我做賬沒(méi)包括房產(chǎn)稅 我是要退稅 退稅簡(jiǎn)單 關(guān)鍵是企業(yè)所得稅我也不想改雜整
立峰老師
2023 10/22 19:10
你好同學(xué)，還是修改以前的申報(bào)吧。因?yàn)榉慨a(chǎn)稅按同學(xué)說(shuō)的多交了，企業(yè)所得稅就少交了，還是修改報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)最小。
84784976
2023 10/22 19:11
房產(chǎn)稅我要退稅 專管員說(shuō)了 要把增值稅減掉 契稅加上 必須退稅 我想問(wèn)的是我賬和企業(yè)所稅怎么搞 不想改企業(yè)所得稅報(bào)表
立峰老師
2023 10/22 19:13
你好同學(xué)，現(xiàn)在專管員已經(jīng)知道這個(gè)情況，建議同學(xué)還是通過(guò)以前年度損益調(diào)整做賬，修改對(duì)應(yīng)期間的所得稅報(bào)表，補(bǔ)交企業(yè)所得稅
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