問題已解決

例如，7月含稅收入100，8月100，9月100，那么不含稅收入是100+100+100=300/1.01嗎？可是稅務(wù)報(bào)稅的免稅稅額是300/1.01*0.03。要怎么計(jì)算每個(gè)月不含稅收入額，和免稅的分錄

84785017| 提問時(shí)間：2023 10/22 21:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問都開具了發(fā)票嗎
2023 10/22 21:13
84785017
2023 10/22 21:14
沒開發(fā)票
bamboo老師
2023 10/22 21:16
那不含稅收入是300/1.01=297.02970297? 增值稅300/1.01*0.01=2.97?? 申報(bào)系統(tǒng)里面還是3% 沒有調(diào)整為1% 您不需要繳納增值稅 賬上按照1% 申報(bào)系統(tǒng)按照3% 就可以了
84785017
2023 10/22 21:19
好的，2%的稅要做分錄嗎？
bamboo老師
2023 10/22 21:24
2%的稅不需要做分錄的哈
84785017
2023 10/22 21:25
謝謝謝謝
bamboo老師
2023 10/22 21:33
不客氣哈，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝!
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