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公司本月先繳納10月份職工（單位+個人部分）社保，下月發(fā)工資時再扣10月份個人部分社保費用，這種怎么做會計分錄？
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借管理費用社保 其他應(yīng)收款社保 貸銀行存款
2023 10/23 11:18
84784998 
2023 10/23 11:23
如果本月先用公司辦公經(jīng)費支付10月份職工（單位+個人部分）社保費用，這種不違規(guī)吧？我們平時發(fā)工資和交社保是下月發(fā)繳上月的，因這月特殊情況需要申請失業(yè)穩(wěn)崗補貼，必須得在規(guī)定期限內(nèi)把本月已出計劃的社保交上才能申請，若過期未申請這個補貼就自動作廢了。像這種情況我咋處理合適？
東老師 
2023 10/23 11:25
你提前支付的肯定是正常的，比如說提前支付下個月的社保
84784998
2023 10/23 11:27
額，主要職工每月工資、社保啥的是每月需要由母公司轉(zhuǎn)入后，才支付的，現(xiàn)在提前用轉(zhuǎn)入的辦公經(jīng)費去支付社保，這樣不算違規(guī)對吧？
84784998
2023 10/23 11:28
是否需要寫個情況說明啥的？
東老師
2023 10/23 11:28
沒事兒，這個是不算違規(guī)的
84784998
2023 10/23 13:10
額，是否需要寫個情況說明呢，像這種情況？
東老師
2023 10/23 13:10
您可以寫個說名附后面的?
84784998
2023 10/23 13:14
寫個情況說明話，部門負責(zé)人或總經(jīng)理簽字就可？若不寫這個說明，后期被審計時不會有啥問題吧？若審計問起來話，得和他們解釋一下是嗎？
東老師
2023 10/23 13:14
對 寫說明還是領(lǐng)導(dǎo)簽字合適一些
84784998
2023 10/23 13:19
這個情況說明，是以個人名義寫合適還是以單位名義寫合適呢？
東老師
2023 10/23 13:19
單位寫個說明就好了
84784998
2023 10/23 13:22
以單位名義寫的話，那是否需要蓋公章呢？還是讓領(lǐng)導(dǎo)簽字就可？是否讓經(jīng)辦人再簽個字呢？
84784998
2023 10/23 13:22
以單位名義寫的話，那是否需要蓋公章呢？還是讓領(lǐng)導(dǎo)簽字就可？是否讓經(jīng)辦人再簽個字呢？
東老師
2023 10/23 13:23
經(jīng)辦人員和領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以的
84784998
2023 10/23 13:25
那調(diào)賬說明是不是以個人名義寫？領(lǐng)導(dǎo)簽字呢？
東老師
2023 10/23 13:27
對，可以的，領(lǐng)導(dǎo)簽字就可以了
84784998
2023 10/24 09:29
是不是只要賬戶有錢，無論用什么經(jīng)費比如資本金或辦公經(jīng)費都可以先繳納職工社保費呢？
東老師
2023 10/24 09:29
對，沒錯，是的，就是這樣
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