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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，中途建賬期初填寫(xiě)應(yīng)收應(yīng)付后不平衡是什么原因呢
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你好，你這個(gè)期初余額是哪里來(lái)的？
2023 10/24 10:28
84784957 
2023 10/24 10:50
之前的數(shù)據(jù)來(lái)著的
84784957
2023 10/24 10:57
截止到9月份，客戶欠我們多少款的，我應(yīng)該付多少的
郭老師 
2023 10/24 11:19
你好，之前的數(shù)據(jù)他是平衡的嗎？如果是的話，你需要自己查一下。
84784957
2023 10/24 11:22
之前很多數(shù)據(jù)都不太全，現(xiàn)在重新做
84784957
2023 10/24 11:23
建賬錄入實(shí)際數(shù)據(jù)的
郭老師
2023 10/24 11:23
差額放到利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。直接說(shuō)這個(gè)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)就是了。
84784957
2023 10/24 11:25
別的數(shù)據(jù)沒(méi)錄，就錄了一個(gè)應(yīng)收應(yīng)付的，期初余額就不平衡了
郭老師
2023 10/24 11:28
差額放到未分配利潤(rùn)里面的。
84784957
2023 10/24 11:36
好的，如果后面這個(gè)應(yīng)收收回來(lái)了，應(yīng)付的付完了，未分配利潤(rùn)中的差額怎么辦呢
郭老師
2023 10/24 11:38
你好，這個(gè)不影響的，因?yàn)槟愕膽?yīng)收應(yīng)付錄入了，其他的沒(méi)有余額，差額就是你的未分配利潤(rùn)，這個(gè)是準(zhǔn)確的。只要能確定應(yīng)收應(yīng)付，其他的都是沒(méi)有余額的就行。
84784957
2023 10/24 11:45
好的，謝謝
84784957
2023 10/24 11:46
那我們公司分兩個(gè)部門(mén)分開(kāi)獨(dú)立核算建兩套賬，共用一個(gè)公賬可以嗎
郭老師
2023 10/24 11:48
最好不要這么做，自己去開(kāi)一個(gè)賬戶。
84784957
2023 10/24 11:49
如果共用一個(gè)公賬只付工資，收付貨款的，這樣怎么做賬呢
郭老師
2023 10/24 11:51
走代收代付另一個(gè)企業(yè)為另一個(gè)企業(yè)支付的借其他應(yīng)收款，在銀行放款需要還錢(qián)。
84784957
2023 10/24 11:57
還不太明白。例如公賬余額有2000元，現(xiàn)在A部付工資1000元，老板投資3000元，B部門(mén)費(fèi)用2000元。兩個(gè)賬上分別怎么做賬的呢
郭老師
2023 10/24 12:00
你好，不用做賬務(wù)處理，直接錄入期初余額就可以了，這個(gè)費(fèi)用在未分配利潤(rùn)里面
84784957
2023 10/24 12:09
不用做賬務(wù)處理嗎 ，兩個(gè)部門(mén)賬里面的應(yīng)收應(yīng)付，成本，費(fèi)用都不一樣的哦
郭老師
2023 10/24 12:10
你好，他是你單位的部門(mén)，是屬于一個(gè)企業(yè)，不用做賬務(wù)處理，錄入期初余額就行。
84784957
2023 10/24 12:25
好的，成本，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這些中途建賬，我可以從0開(kāi)始嗎
郭老師
2023 10/24 12:27
他們是沒(méi)有余額的，你只需要錄入他們的本年累計(jì)借方貸方發(fā)生額就行
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