問(wèn)題已解決

增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅8849.56，稅額1150.44。外企申請(qǐng)退稅時(shí)，系統(tǒng)稅額自帶稅額1150.40。跟原發(fā)票稅額差4分錢(qián)，實(shí)際收到也是1150.40元退稅額，這樣子的話，企業(yè)財(cái)務(wù)該怎么記賬？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/24 14:58
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，等于說(shuō)，少收到了4分錢(qián)是吧
2023 10/24 14:59
84784966
2023 10/24 14:59
是的老師，
小鎖老師
2023 10/24 15:01
差額可以走財(cái)務(wù)費(fèi)用的
84784966
2023 10/24 15:06
具體分錄是？麻煩老師指導(dǎo)一下。
小鎖老師
2023 10/24 15:08
借 銀行存款? 1150.40? 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.04? 帶 應(yīng)交稅費(fèi)??1150.44
84784966
2023 10/24 15:11
老師，這個(gè)是外企哦，申請(qǐng)退稅下來(lái)，
小鎖老師
2023 10/24 15:12
對(duì)啊，這個(gè)分錄是不理解嗎還是
84784966
2023 10/24 15:13
感覺(jué)貸應(yīng)該不是應(yīng)交稅費(fèi)老師。
小鎖老師
2023 10/24 15:16
因?yàn)槟阒敖璺接?，所以現(xiàn)在轉(zhuǎn)出，也是對(duì)應(yīng)的啊
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