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財務(wù)費(fèi)用在貸方怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

84785031| 提問時間:2023 10/25 10:12
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84785031
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
月末轉(zhuǎn)帳憑證 本年利潤   162,030.16月末轉(zhuǎn)帳憑證 主營業(yè)務(wù)收入 451,569.80  月末轉(zhuǎn)帳憑證 其他業(yè)務(wù)成本 -84,146.40 -42,073.20月末轉(zhuǎn)帳憑證 銷售費(fèi)用 -25,000.00 -12,500.00月末轉(zhuǎn)帳憑證 管理費(fèi)用 - 租金 -64,000.00 -32,000.00月末轉(zhuǎn)帳憑證 管理費(fèi)用 - 辦公用品 -165.80 -82.90
2023 10/25 10:13
劉艷紅老師
2023 10/25 10:13
借:財務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤
84785031
2023 10/25 10:14
月末結(jié)轉(zhuǎn)為啥借貸雙方都是負(fù)數(shù)呢
84785031
2023 10/25 10:15
結(jié)轉(zhuǎn)  不是借:本年利潤  貸:財務(wù)費(fèi)用嗎
84785031
2023 10/25 10:16
84785031
2023 10/25 10:16
你看下這是什么原因
劉艷紅老師
2023 10/25 10:16
你檢查下,是不是前面的分錄做錯了
84785031
2023 10/25 10:17
84785031
2023 10/25 10:17
你看也沒錯呀
84785031
2023 10/25 10:17
月末結(jié)轉(zhuǎn)時系統(tǒng)自動生成的
劉艷紅老師
2023 10/25 10:20
你問下客服,是不是軟件的問題,分錄是沒有錯的
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