問(wèn)題已解決

老師，如果本期進(jìn)項(xiàng)稅是3，本期銷項(xiàng)稅是5，本期勾選金額是4，請(qǐng)問(wèn)月末的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/25 11:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1 貸：銀行存款1
2023 10/25 11:05
84784977
2023 10/25 11:08
月末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅入哪個(gè)科目？
家權(quán)老師
2023 10/25 11:17
那個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)的，以后月份交稅再結(jié)轉(zhuǎn)
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