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我是剛交接的會(huì)計(jì) 我發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)把很多固定資產(chǎn)折舊多了怎么辦

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84784986| 提问时间：2023 10/25 15:17
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是以前年度多計(jì)提的嗎
2023 10/25 15:18
84784986
2023 10/25 15:20
是的 包括上個(gè)月這些固定資產(chǎn)都還在計(jì)提
bamboo老師
2023 10/25 15:24
那停止計(jì)提折舊 把今年計(jì)提的紅沖回去 以前年度多計(jì)提的 等固定資產(chǎn)清理的時(shí)候再處理
84784986
2023 10/25 15:27
以前年度多計(jì)提的 固定資產(chǎn)清理該怎么處理呀分錄該怎么做
bamboo老師
2023 10/25 15:28
一樣的啊 借：固定資產(chǎn)清理 借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 只是您這個(gè)固定資產(chǎn)清理是個(gè)負(fù)數(shù)而已
84784986
2023 10/25 16:15
但是很奇怪的是，按實(shí)際的折舊到現(xiàn)在其實(shí)是小于原值的，金蝶系統(tǒng)不知道怎么會(huì)負(fù)數(shù)
FAILED
84784986
2023 10/25 16:15
好的老師 這個(gè)分錄會(huì)了
bamboo老師
2023 10/25 16:22
那您查看下軟件固定資產(chǎn)明細(xì)
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