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老師好，我們是廠房租賃，預(yù)收租金，在申報當(dāng)月產(chǎn)生的稅會差異如何申報？

84784984| 提問時間：2023 10/25 16:11
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，您說的是增值稅一起交了，但收入是分月確認(rèn)這個嗎，這個月度申報時不用調(diào)整 依照規(guī)定預(yù)繳申報填報規(guī)則，企業(yè)所得稅的季度預(yù)繳申報，除稅法明確可以預(yù)繳申報的享受優(yōu)惠政策外，其余的申報數(shù)據(jù)均是按照企業(yè)會計核算的數(shù)據(jù)，對于稅務(wù)與會計處理的差異，在季度預(yù)繳申報的時候是不需要做納稅調(diào)整的。
2023 10/25 16:14
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~