00:10:00
問(wèn)題已解決
2020年開(kāi)的發(fā)票現(xiàn)在對(duì)方要沖紅，可我公司2020不免增值稅現(xiàn)在免增值稅，沖出來(lái)的稅額如何做帳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)一般是按照原來(lái)那個(gè)稅率紅沖。
2023 10/25 16:49
84784998 
2023 10/25 17:10
那我稅務(wù)申報(bào)時(shí)要交稅嗎？
玲老師 
2023 10/25 17:11
你好，您不需要再交稅了。
玲老師
2023 10/25 17:11
這個(gè)稅款前面已經(jīng)交過(guò)了，不會(huì)重復(fù)交稅。
玲老師
2023 10/25 17:11
后面要是開(kāi)出來(lái)正常稅率的，那就要交稅。
84784998
2023 10/25 17:18
對(duì)方是開(kāi)多了發(fā)票，現(xiàn)在就沖原票的金額（稅額已抵扣），沖紅后再開(kāi)正確的發(fā)票金額，有稅額差，可現(xiàn)在我是免增值稅，沖紅后的差額要交稅嗎？
玲老師
2023 10/25 17:20
原來(lái)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)賬。
玲老師
2023 10/25 17:21
原來(lái)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出來(lái)。
收到正確的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額還可以正常抵扣。
84784998
2023 10/25 17:25
進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出來(lái)，怎么轉(zhuǎn)？帳務(wù)怎么做呢？
玲老師
2023 10/25 17:26
原來(lái)來(lái)分路發(fā)來(lái)我看一下你用了哪個(gè)科目？
84784998
2023 10/25 17:26
我現(xiàn)在是免稅期，進(jìn)項(xiàng)怎么抵扣，沖35，開(kāi)23，那差額的稅額是不是要交稅呢？
玲老師
2023 10/25 17:27
那你可以留著以后再抵扣。
玲老師
2023 10/25 17:27
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)，這一部分要交稅的。
玲老師
2023 10/25 17:27
用于免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
84784998
2023 10/25 17:32
之前是用于項(xiàng)目不免稅，現(xiàn)在免稅了，也留不到以后，免稅期還有一年多
玲老師
2023 10/25 17:33
那你可以不抵扣，放棄抵扣，全額計(jì)入成本費(fèi)用。
閱讀 429
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
373
意見(jiàn)反饋
