問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師稅金及附加科目如果是貸方的數(shù)的話，應(yīng)該寫借方負(fù)數(shù)表示呢？還是直接記在貸方呢？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/26 09:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是軟件做賬的，放到借方負(fù)數(shù)。
2023 10/26 09:51
84785026
2023 10/26 09:55
營(yíng)業(yè)外支出也是嗎？
郭老師
2023 10/26 09:56
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785026
2023 10/26 09:59
請(qǐng)問(wèn)老師，這家公司的賬? 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 借方余額17467.17? ? ? ?應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工會(huì)經(jīng)費(fèi)? ?借方余額610? ?這個(gè)怎么調(diào)整呢？
郭老師
2023 10/26 10:00
看一下是不是少做了計(jì)題??？借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬，社保借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
84785026
2023 10/26 10:04
是的一直都沒(méi)有計(jì)提一年多了，現(xiàn)在補(bǔ)提嗎？
郭老師
2023 10/26 10:06
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785026
2023 10/26 15:09
老師，請(qǐng)問(wèn)一下當(dāng)月開(kāi)出的電子發(fā)票當(dāng)月作廢還用做賬嗎？開(kāi)出的時(shí)候有一個(gè)票號(hào)，作廢只能沖紅也有一個(gè)票號(hào)，這兩張需要做賬嗎？
郭老師
2023 10/26 15:12
你好，當(dāng)月紅沖的可以不用做的。
84785026
2023 10/26 15:41
好的謝謝老師
郭老師
2023 10/26 15:41
不用客氣，工作愉快。
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