問(wèn)題已解決

老師您好，我們公司銷(xiāo)售的產(chǎn)品已入賬，但是客戶(hù)沒(méi)付款，后來(lái)我們給客戶(hù)開(kāi)了發(fā)票優(yōu)惠了幾百塊錢(qián)，開(kāi)票金額是優(yōu)惠后的價(jià)格，客戶(hù)按開(kāi)票價(jià)格給我們轉(zhuǎn)了款，那優(yōu)惠的幾百塊錢(qián)應(yīng)該記入什么科目？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/26 14:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用就行的
2023 10/26 14:40
84785001
2023 10/26 14:43
老師，發(fā)票開(kāi)的是優(yōu)惠后的價(jià)格，但是產(chǎn)品銷(xiāo)售的時(shí)候已做過(guò)賬，也就是實(shí)際賬上的多，收到的少，這個(gè)直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？需不需要沖以前的憑證？然后再以發(fā)票的價(jià)格入賬
東老師
2023 10/26 14:44
不用 差額用財(cái)務(wù)費(fèi)用就行
84785001
2023 10/26 14:45
好的，謝謝老師
84785001
2023 10/26 14:45
是不是借財(cái)務(wù)費(fèi)用，然后貸應(yīng)收賬款呀？
東老師
2023 10/26 14:45
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
84785001
2023 10/26 14:49
老師，是不是借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收賬款
東老師
2023 10/26 14:50
對(duì)的 就是在這么做賬的?
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