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實(shí)務(wù)
問題已解決
我要錄期初數(shù)據(jù)，為了統(tǒng)一科目不那么亂，請(qǐng)幫我看看圖上的調(diào)整對(duì)不對(duì)？哪里有問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)您好，應(yīng)付和預(yù)收期末余額是貸方余額，不存在負(fù)數(shù)情況，為什么要調(diào)整
2023 10/27 15:30
84784986 
2023 10/27 15:35
預(yù)付就只有那一筆，所以不想建這個(gè)科目，從代賬那邊拿回的，他們的科目太亂了，想統(tǒng)一一下科目。因?yàn)楣具@邊前期也已經(jīng)在沒有期初的情況下已經(jīng)有幾個(gè)月的賬了，所以為了跟已有科目統(tǒng)一起來，做個(gè)調(diào)整
miao 
2023 10/27 15:47
可以，如果不想設(shè)預(yù)付科目的話，可以在應(yīng)付核算，報(bào)表再重分類到預(yù)付
84784986
2023 10/27 15:50
你好像搞錯(cuò)了，是不想設(shè)預(yù)收，還有其他幾個(gè)科目
miao
2023 10/27 15:52
道理是一樣的，應(yīng)付預(yù)付可以只在一方核算，應(yīng)收預(yù)付也可以在一方核算，但其他應(yīng)收應(yīng)付一般分開核算
84784986
2023 10/27 15:53
我表上那么調(diào)整后錄期初有沒有調(diào)整錯(cuò)了的？
miao
2023 10/27 15:57
應(yīng)付賬款一般核算采購(gòu)款項(xiàng)，其他應(yīng)收一般核算代收代付款項(xiàng)，款項(xiàng)性質(zhì)不同，一般不能合并的，所以應(yīng)付賬款.代杭志建議不要重分類到其他應(yīng)收款；
預(yù)收賬款.重慶富勝科技有限公司可以重分類到應(yīng)收賬款；
其他應(yīng)付.代杭志可以重分類到其他應(yīng)收
84784986
2023 10/27 16:01
預(yù)收賬款貸方余額198800調(diào)整到應(yīng)收后，錄期初數(shù)是錄負(fù)數(shù)還是正數(shù)呢？其他應(yīng)付113029.52調(diào)整到其他應(yīng)收后錄期初余額的時(shí)候是該負(fù)數(shù)還是正數(shù)呢？
miao
2023 10/27 16:07
目前在預(yù)收/其他應(yīng)付余額是正數(shù)，調(diào)到應(yīng)付/其他應(yīng)收余額就變成負(fù)數(shù)
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