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問題已解決
老師早！9月工資10月發(fā)，9月底計提工資要含個稅嗎？另外，9月的資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅款項目會體現(xiàn)這個計提的個稅嗎？
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是的
不體現(xiàn)
發(fā)工資扣除之后才體現(xiàn)10月份的應(yīng)交稅費里面有
2023 10/28 08:36
84784956 
2023 10/28 08:40
那我資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅款有計提的9月個稅款，就是錯誤的嗎？
郭老師 
2023 10/28 08:42
是的
不對
計提在工資
84784956
2023 10/28 08:46
好的，謝謝老師
郭老師
2023 10/28 08:49
不用客氣，工作愉快
84784956
2023 10/28 08:56
再請教一下：發(fā)工資扣除個稅之后做分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅，貸：銀行存款，個稅不就平了嗎，那資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅款里就得零了啊
郭老師
2023 10/28 08:58
然后你在11月份才申報發(fā)工資的，次月才申報個稅，然后11月份才是平的。
郭老師
2023 10/28 08:58
九月份計提，十月份支付，然后應(yīng)交稅費有貸方余額
然后你在11月份才申報發(fā)工資的，次月才申報個稅，然后11月份才是平的
84784956
2023 10/28 09:02
那么每月發(fā)同樣工資的話，一直循環(huán)，應(yīng)交稅款里就會一直是有這個個稅的這個金額了？
郭老師
2023 10/28 09:06
你好對的
是這么做的
84784956
2023 10/28 09:09
好的，再次謝謝老師耐心指導(dǎo)
郭老師
2023 10/28 09:17
不用客氣
周末愉快
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